Kontofunktionen - Olivetti NETTUN@7000int'l Anwenderhandbuch

KONTOFUNKTIONEN

Taste
Aktiviert die Kunden-Bildschirmseite und zeigt alle in der Registrierkasse
gespeicherten Kunden an. Von dieser Bildschirmseite aus können die
Kunde
persönlichen Daten eines neuen Kunden eingegeben, ein vorhandener
Kunde ausgewählt, Kundendaten geändert, Kunden gelöscht werden usw.
Aktiviert eine Bildschirmseite mit QWERTY Tastatur mit alphanumerischen
St.nr.
Zeichen und ein editierbares Feld für Eingabe der Steuernummer (T.C.) oder
UST-ID.Nr.
der Umsatzsteuer-Identnr. eines Kunden (zum Beispiel für Steuerbelege).
Sie können einen Rabatt auf den Preis eines auf dem Bildschirm
Rabatt
ausgewählten Artikels anwenden. Siehe vorherige Beschreibung (Seite 3-4).
Sie können einen Aufschlag auf den Preis eines Artikels berechnen, der auf dem
Bon auf dem Bildschirm ausgewählt wird. Unterschiedliche Methoden sind
möglich, zum Beispiel:
Um einen absoluten Aufschlag von 5 auf den ausgewählten Artikel anzuwenden:
Den Artikel des Bons auf dem Bildschirm auswählen (falls nicht der letzte Artikel)
Taste [5] auf der numerischen Tastatur drücken.
Die Taste [Aufschlag] drücken.
Um einen Aufschlag von 5% auf den ausgewählten Artikel zu berechnen:
Aufschlag
Den Artikel des Bons auf dem Bildschirm auswählen (falls nicht der letzte Artikel)
Taste [5] auf der numerischen Tastatur drücken.
Taste [%]auf der numerischen Tastatur drücken.
Taste [Aufschlag] drücken.
Um eine Liste aller programmierten "absoluten" und "prozentualen" Aufpreise
anzuzeigen:
Den gewünschten Artikel wählen, dann "Gewählten Aufschlag anwenden"
wählen.
Ermöglicht die Anwendung eines indirekten Rabattes auf eine
Zwischensumme:
Taste [Zwischensumme] drücken.
Indirekter
Unter Verwendung der numerischen Tastatur den zu berechnenden Betrag
Rabatt
eingeben.
Taste [Indirekter Rabatt] drücken.
Kontrollieren, ob der Betrag der Zwischensumme entspricht.
Freie
Aktiviert den Bildschirm für die Eingabe einer alphanumerischen
Beschreibung Beschreibung für einen Kassenbon.
Hiermit kann ein Vorgang zurückgestellt werden, Artikel gewechselt oder
falsche Rechnungsbeträge korrigiert werden. Die Daten, die für Z4 und Z10
Berichte eingeholt werden, sind aktuell, damit sie diese Transaktionen
wiederspiegeln. Der Rückstellvorgang kann für einen einzelnen Artikel, eine
einzelne Abteilung, eine einzelne PLU oder eine Gesamtsumme zur
Ausführung kommen. Wenn es notwendig sein sollte, einen
Rückstellvorgang für mehr als einen Artikel, Abteilung oder PLU
auszuführen, muss der Vorgang jedes Mal getrennt durchgeführt werden.
Rückgabe
Hiermit kann ein Rückstellvorgang durchgeführt, Artikel gewechselt oder
falsche Rechnungsbeträge korrigiert werden:
[Funktion]>[Eingabetaste] wählen.
Artikel/Abteilung/PLU/Kassenbon-Gesamtsumme und den zugehörigen
Betrag auswählen.
Die Taste [SUMME] drücken.
Sollte ein Rückstellvorgang für weitere Artikel/Abteilungen/PLUs notwendig
sein, wiederholen Sie den selben Vorgang.
Beschreibung
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