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Beispiele für Registriervorgänge
Dieser Abschnitt gibt Ihnen Beispiele für die Durchführung der
verschiedenen Registriervorgänge, einschließlich mehrerer Muster-
Kassenbons, in denen einige der Programmierbeispiele enthalten sind, von
denen im Abschnitt mit der Ueberschrift 'Programmierung der
Registrierkasse' die Rede war.
Zugang zum Registriermodus
Die Registrierkasse hat zwei Registriermodus (R1 und R2), die zum
Registrieren gewoenlicher Verkaufsvorgänge dienen. Für den Zugang zu
diesem Modus bitte wie folgt vorgehen:
1. Den Deckel der Druckerstation aufmachen und den Steuerschalter in
die R1 oder R2 Position bringen. Denken Sie bitte daran, daß in der R1
Position alle Vorgänge im Journalbericht registriert werden, während
man in der R1 Position die Kunden-Kassenbons erhält.
2. Wenn das Kassierersystem aktiviert ist wie im Abschnitt "Das
Kassierersystem" beschrieben, die Kassierersicherungsfunktion wie
programmiert (entweder nur Kassierernummer oder Kassierernummer
plus dreistelligen Geheimcode) eingeben und [Clerk]) drücken.
HINWEIS: Die Meldung "Re CL" erscheint bei einem Fehler in der
Kassiereridentifizierung. Zum Löschen der Fehlerbedingung
die [C] Taste drücken und die Eingabe richtig wiederholen.
Verlassen des Registriermodus
Wenn Sie nach einem Registriervorgang den Registriermodus verlassen
wollen, stellen Sie einfach den Steuerschalter in die Position OFF.
Löschen von Fehlern
Detaillierte Anweisungen über das Aufheben aller Arten von Fehlern, die
beim Arbeiten mit der Registrierkasse auftreten können, werden im
Abschnitt Löschen von Fehlermeldungen zu Beginn dieses Handbuches
beschrieben.
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Symbole der Registriervorgänge
Auf der Papierrolle finden Sie die folgenden Symbole. Sie werden am
rechten Rand der einzelnen Zeilen gedruckt und dienen zur Identifizierung
der verschiedenen Gesamtsummen und Registriervorgänge. Einige dieser
Symbole kommen auch im
Manager-Bericht vor. Ihre Bedeutungen:
1-8
Kassierernummer
CA
Summe der Registriervorgänge mit Bargeld
CH
Summe der Charge-Transaktionen (Kreditkarten-zahl.)
CK
Summe der Check-Ttransaktionen (Scheckzahlungen)
CG
Wechselgeld
*TA
Bargeldbestand
*CK
Betrag Schecks in Geldschublade
ST
Zwischensumme
*
Summe eines Registriervorganges
RF
Gesamt-Rückgeld
TX 1
MWSt1, gültig für diesen Verkauf
TX 2
MWSt2, gültig für diesen Verkauf
TX 3
MWSt3, gültig für diesen Verkauf
TX 4
MWSt4, gültig für diesen Verkauf
%
Prozentsatz des Abschlages bez. eines Artikels
oder eines Vorganges
-
Coupon (Gutschein) oder Rabatt/Gelderstattungen
oder Stornierung
X
Anzahl (Quantität), multipliziert
@
Stückpreis, multipliziert
VD
Stornierungen (Ungültige Eingaben)
NS
Null-bon
RA
Erhaltene Einzahlung
PO
Ausgezahlter Betrag
Wert in umgerechneter Währung
#
Anzeige einer Nummer, die einer Transaktion
zugewiesen wurde
TA
Gesamtbruttoverkauf
RF
Gesamtrückzahlungen
NT
Gesamt-Nettoumsatz
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